| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,660 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,540 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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UENEM ORTIZ DOS REIS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,661 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,541 |
R$ 95.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAISDE GOVERNO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 95.00
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| 2018 | 2,662 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 2,542 |
R$ 2,420.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 2,420.00
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| 2018 | 2,663 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,543 |
R$ 503.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 503.20
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| 2018 | 2,664 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 2,544 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO.
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JOSE GALDINO DE ALMEIDA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 2,665 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 2,619 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO.
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JOAO DA SILVA MARTINS
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 2,666 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 302 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
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ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,667 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,546 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, MEDIÇÃO E CADISTA REALIZADO NAS COMUNIDADES: SÃO PEDRO - RIO MANICORÉ, SANTA MARIA - PORCAO, BOM JESUS - BOA ESPERANÇA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CAPANA GRANDE..
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DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,668 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 260 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,669 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 2,547 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
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JEIMICIANE COUTINHO BACURI
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R$ 500.00
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| 2018 | 2,670 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 2,549 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
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RODRIGO SOUZA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,671 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 2,550 |
R$ 450.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PALCO DE MADEIRA,PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA - ARTE E VIDA NA ESCOLA.
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GERSON NUNES COLARES NETO
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R$ 450.00
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| 2018 | 2,672 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 1,109 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
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AFONSO ROCHA
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R$ 600.00
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| 2018 | 2,673 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 2,551 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM NO TERRENO DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A UFAM.
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LEONARDO MACÁRIO DE ARAÚJO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 2,674 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 2,552 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ANTONIO JOSÉ FERREIRA NA ESQUINA COM SANTO DUMOND.
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EDMILSON NEVES REIS
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 2,675 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 2,553 |
R$ 1,442.30
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ALAMBRADOS NO ESTÁDIO FLÁVIA BRAND DE OLIVEIRA.
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EZEQUIAS PEIXOTO NOBRE
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R$ 1,442.30
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| 2018 | 2,676 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 2,554 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,677 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,555 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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REGIANE ALVES RIBEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,678 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,556 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,679 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 2,557 |
R$ 7,744.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 7,744.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |