| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,680 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,558 |
R$ 1,240.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 1,240.00
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| 2018 | 2,681 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 2,559 |
R$ 2,420.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 2,420.00
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| 2018 | 2,682 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,562 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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JOAO CARLOS MOREIRA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,683 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 2,563 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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MARIA ROSIVANE BARBOSA COSTA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,684 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,565 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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MARCONE COSTA DO NASCIMENTO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,685 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 2,566 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO DO POLO TERRA PRETA - RIO MANICORÉ NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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JAIME MONTEIRO DE OLIVEIRA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,686 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,568 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MONTEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,687 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 692 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
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FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
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R$ 500.00
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| 2018 | 2,688 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 262 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MARIADNE REIS BARCELAR
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,689 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 2,569 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO POLO JUTAI CAPANA GRANDE NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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PETRONIO DE ALMEIDA GALVÃO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,690 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,571 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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ROBSON DA SILVA LIMA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,691 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,572 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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MANOEL TRINDADE PINHEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,692 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,573 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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JEONE DE ARAÚJO DA SILVA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,693 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,575 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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RAIMUNDO DO CARMO NASCIMENTO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,694 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,576 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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ADELMO MEDEIROS DE OLIVEIRA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,695 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 2,578 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO BACURAUZÃO COM TROCA DE LAMPADAS E REATORES.
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ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,696 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 2,580 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
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TAYNARA DA SILVA BARBOSA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,697 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 2,581 |
R$ 4,935.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA PORTA A PORTA EM AMBITO MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 4,935.00
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| 2018 | 2,698 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 2,428 |
R$ 2,420.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 2,420.00
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| 2018 | 2,699 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 2,429 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
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SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
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R$ 900.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |