| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,700 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 2,430 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,701 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 2,431 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,702 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 2,432 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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DENISON BRASIL RODRIGUES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,703 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | 2,433 |
R$ 367.98
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 367.98
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| 2018 | 2,704 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 2,434 |
R$ 2,062.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 2,062.80
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| 2018 | 2,705 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,435 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,706 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,436 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,707 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,437 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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DENISON BRASIL RODRIGUES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,708 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | 2,438 |
R$ 1,225.90
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 1,225.90
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| 2018 | 2,709 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 2,338 |
R$ 104.00
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PAGAMENTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 104.00
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| 2018 | 2,710 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 2,339 |
R$ 4,345.98
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNIICPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 4,345.98
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| 2018 | 2,711 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 2,439 |
R$ 236.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA/LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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W. DOS R. PEREIRA - ME
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R$ 236.00
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| 2018 | 2,712 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 2,440 |
R$ 270.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PARCIAL Nº 021/2018 - SEMPS.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 270.00
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| 2018 | 2,713 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 2,441 |
R$ 573.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 573.00
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| 2018 | 2,714 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 2,442 |
R$ 958.10
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 958.10
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| 2018 | 2,715 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 2,443 |
R$ 328.30
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018
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J. T SODRE ME
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R$ 328.30
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| 2018 | 2,716 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 2,444 |
R$ 628.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 04 PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 628.50
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| 2018 | 2,717 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 2,445 |
R$ 728.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
R$ 728.00
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| 2018 | 2,718 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,446 |
R$ 357.35
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO - LOTE 03, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº0006/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 357.35
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| 2018 | 2,719 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 2,447 |
R$ 3,312.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 04 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 3,312.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |