| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,818 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 2,323 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA - CACHOEIRINHA.
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RILZA MARTINS DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,819 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,722 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCILENE FURTADO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,820 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 2,733 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARINA OLIVEIRA DO CARMO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,821 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,737 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,822 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,742 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSIMEIRE COELHO BATISTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,823 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,746 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSANGELA SOUZA SOARES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,824 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,748 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RITA LOPES ESTEVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,825 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,751 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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REGILDA ELEUTERIO DO PRADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,826 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,762 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RUSEVAL LIMA DUARTE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,827 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,763 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RENEY DE SÁ FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,828 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,915 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCINETE ALVES SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,829 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,912 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSIMARY MACHADO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,830 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,910 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSEMIRA C. DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,831 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,909 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - COMUNIDADE PALMEIRA/CAPANÃ GRANDE.
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ROSELY PINTO LEÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,832 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,908 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL.
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ROSANE DA COSTA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,833 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,905 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA/URUMATUBA.
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ROSA LAGOS DA CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,834 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,904 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO.
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RONI GLEISON DE OLIVEIRA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,835 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,903 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ.
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ROMARIO PAES CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,836 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,902 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
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RITA FERREIRA RODRIGUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,839 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,898 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM.
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REGINALDO TORRES CRUZ
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |