| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 299 | 03-01-2018 | 03-01-2018 | 278 |
R$ 5.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 5.70
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| 2018 | 300 | 08-01-2018 | 08-01-2018 | 278 |
R$ 119.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 119.30
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| 2018 | 301 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 278 |
R$ 115.35
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 115.35
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| 2018 | 302 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 324 |
R$ 230.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA ESGOTO NO BAIRRO DE MANICOREZINHO.
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HERALDO DE SOUZA GUIMARÃES
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R$ 230.00
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| 2018 | 303 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 279 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2017.
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AUREAN BELO GUIMARÃES
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R$ 200.00
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| 2018 | 304 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 325 |
R$ 1,180.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS E TRANSPORTE DE CARGAS FLUVIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 1,180.00
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| 2018 | 305 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 326 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM DO BAIRRO MANICOREZINHO.
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HÉLIO ALVES LIMA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 306 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 327 |
R$ 1,250.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CERCADO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE AVELINOS - UPA.
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ALDAIR JOSÉ BARROS DE OLIVEIRA
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R$ 1,250.00
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| 2018 | 307 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 328 |
R$ 660.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CRESCIMENTO E ENGORDA.
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W DE SÁ RIBEIRO
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R$ 660.00
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| 2018 | 308 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 329 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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RENATO SALES PINHEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 309 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 330 |
R$ 2,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,980.00
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| 2018 | 310 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 331 |
R$ 1,530.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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DELCY PEREIRA CAMPOS
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R$ 1,530.00
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| 2018 | 311 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 332 |
R$ 476.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 476.00
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| 2018 | 312 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 333 |
R$ 990.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 990.00
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| 2018 | 313 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 334 |
R$ 1,950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 1,950.00
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| 2018 | 314 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 335 |
R$ 1,950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
|
L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 1,950.00
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| 2018 | 315 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 336 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS(CAMPANHA JANEIRO BRANCO/SEMSA).
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OSVALDO AMORIM DE SANTANA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 316 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 337 |
R$ 996.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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R$ 996.00
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| 2018 | 317 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 338 |
R$ 1,670.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.
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CARLOS CAMILO FRANK
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R$ 1,670.00
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| 2018 | 318 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 339 |
R$ 3,158.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JOSÉ DA COSTA PARENTE
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R$ 3,158.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |