| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,137 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,210 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ALCIONE QUEIROZ DOS SANTOS.
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,138 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,766 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE MUCAMBO/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO.
|
ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 3,139 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,211 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ADRIANI RAMOS DE FRANÇA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,140 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,213 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
IVANA NASCIMENTO DO CARMO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,141 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,761 |
R$ 1,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
|
ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
|
R$ 1,800.00
|
| 2018 | 3,142 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,215 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ITELVINA BATISTA DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,143 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,760 |
R$ 777.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAGUARÉ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO VESPERTINO.
|
VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270
|
R$ 777.00
|
| 2018 | 3,144 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,216 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
IEZA BRANDÃO MARQUES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,145 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,759 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
|
ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 3,146 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,218 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
IDELNIR FRANÇA BARROS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,147 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,758 |
R$ 1,100.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
|
RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 3,148 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,221 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
IARA CAROLINA LIMA DO NASCIMENTO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,149 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,222 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ELEN SANDRA DE SOUZA FERREIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,150 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,224 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
HELLEN CRISTINA BRAGA RODRIGUES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,151 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,228 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
GILCIANE NEVES CIDADE
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,152 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,230 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JAIZA BARROS BENLOLO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,153 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,234 |
R$ 1,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVO JUNTO A SEMED, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JANAINA BENTES VIANA
|
R$ 1,800.00
|
| 2018 | 3,154 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,235 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
CLEUMARINA SALDANHA DIAS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,155 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,237 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
CONCEIÇÃO LEITE DIAS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,156 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,238 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
DARLENE FREITAS DA ROCHA
|
R$ 1,000.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |