| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,157 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,757 |
R$ 722.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO.
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RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
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R$ 722.00
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| 2018 | 3,158 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,756 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA, NO TURNO VESPERTINO.
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REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
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R$ 888.00
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| 2018 | 3,159 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,246 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,160 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,755 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/ATININGA, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 3,161 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,248 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,556 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 2,990 |
R$ 1,560.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.
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RUZIMAR NASCIMENTO DA SILVA
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R$ 1,560.00
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| 2018 | 3,162 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,249 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - SANTA HELENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALDEMIR CARVALHO BARROSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,163 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,251 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO DA SILVA GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,164 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,754 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO.
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RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
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R$ 777.00
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| 2018 | 3,165 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,252 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDREIA BARBOZA FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,166 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,753 |
R$ 3,555.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
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R$ 3,555.00
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| 2018 | 3,167 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,254 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,168 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,255 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALEXANDRA DA COSTA AMORIM
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,169 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,256 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALMIR DA SILVA MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,170 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,257 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALVINEIA COSTA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,171 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,262 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANETE DO ROSÁRIO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,172 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,263 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DOMINGOS CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,173 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,264 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANGESSY DE AZEVEDO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,174 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,265 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IDAILDE DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,175 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,267 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN.DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GERCIVANE NAZARÉ DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |