| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,214 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 3,175 |
R$ 535.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 535.80
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| 2018 | 3,215 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 3,171 |
R$ 8,694.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 8,694.00
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| 2018 | 3,216 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 3,163 |
R$ 978.02
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 978.02
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| 2018 | 3,217 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 2,021 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAGUARÉ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270
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R$ 777.00
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| 2018 | 3,218 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 3,159 |
R$ 720.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS - LOTE 03/LANCHES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COLABORADORES DA SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 720.00
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| 2018 | 3,219 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 2,027 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VERA CRUZ E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRES ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
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ROZIVAL MARCIAO DANTAS844.195.042-34
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 3,220 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,752 |
R$ 1,650.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉDO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE NO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
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R$ 1,650.00
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| 2018 | 3,221 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,750 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 3,222 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,749 |
R$ 1,575.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA COMUNIDADE DE URUMATUBA.
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RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
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R$ 1,575.00
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| 2018 | 3,223 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 3,155 |
R$ 1,564.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNCIPAIS/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,564.00
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| 2018 | 3,224 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 2,937 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, SÃO JOÃO, COMUNIDADE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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GRACIETE DE OLIVEIRA DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,225 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,745 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELAS, NO TURNO MATUTINO.
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PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
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R$ 944.00
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| 2018 | 3,226 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 2,940 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,227 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,743 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
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R$ 833.00
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| 2018 | 3,228 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,941 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANDARIJUVA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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ROSA MARIA TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,229 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,741 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 3,230 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,942 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TELMA TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,231 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,943 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGI NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,476 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,289 |
R$ 24,208.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS
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R$ 24,208.00
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| 2018 | 3,232 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,740 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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PAULO MAR PEREIRA 62125303272
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R$ 1,200.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |