| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 320 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 340 |
R$ 1,110.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO.
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MARIA LUCIMAR DO PRADO CORREA
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R$ 1,110.00
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| 2018 | 170 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 204 |
R$ 16,767.05
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMADES- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
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FOPAG - SEMADES EFETIVOS
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R$ 16,767.05
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| 2018 | 321 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 341 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO, DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL.
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LUCENIR FRANÇA DA COSTA
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R$ 600.00
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| 2018 | 322 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 342 |
R$ 2,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA CERCA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MEOL.
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VALDIVINO ABREU DE OLIVEIRA
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 323 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 283 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO BALSA, QUE SERVIRÁ PARA AUXILIO NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS NO PORTO PRINCIPAL DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº012/2018.
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N BENTES DA SILVA - EPP
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 324 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 343 |
R$ 7,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 120/2017.
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ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 325 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 358 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE ALUNOS E PROFESSORES NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2018.
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ANDREIA DE ALMEIDA MERYS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 326 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 359 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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MAURICIO DA COSTA FELIX
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R$ 954.00
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| 2018 | 327 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 360 |
R$ 1,850.00
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PAGAMENTO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA AREA DE LASER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, LOTE 01, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 1,850.00
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| 2018 | 328 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 361 |
R$ 936.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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R$ 936.00
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| 2018 | 329 | 19-02-2018 | 19-02-2018 | 362 |
R$ 34,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE(MÁQUINAS PESADAS)DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 34,500.00
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| 2018 | 330 | 19-02-2018 | 19-02-2018 | 363 |
R$ 12,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL (URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017.
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LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
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R$ 12,000.00
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| 2018 | 331 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 364 |
R$ 1,110.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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CARLOS MAX DA SILVA GOMES
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R$ 1,110.00
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| 2018 | 332 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 278 |
R$ 718.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 718.40
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| 2018 | 333 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 365 |
R$ 816.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 816.00
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| 2018 | 334 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 264 |
R$ 270.23
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL - FEP.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDO ESPECIAL
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R$ 270.23
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| 2018 | 335 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 268 |
R$ 277.12
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CIDE
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R$ 277.12
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| 2018 | 336 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 366 |
R$ 521.25
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 521.25
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| 2018 | 337 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 277 |
R$ 9.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2018 | 338 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 367 |
R$ 638.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA - BALSA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 638.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |