| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,273 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,699 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
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R$ 888.00
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| 2018 | 3,274 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,270 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCIRA DE V. PAIXÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,275 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,697 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
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R$ 888.00
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| 2018 | 3,276 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,695 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DAS COMUNIDADES SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,277 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,271 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA - TERRA PRETA - CAPANAZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JORICA BATISTA GALDINO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,278 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,693 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 3,279 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,272 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSEMIRA C. DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,280 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,686 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO.
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LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
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R$ 888.00
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| 2018 | 3,281 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,553 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 3,282 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 1,064 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
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SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 3,283 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 1,549 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. NOSSA SRA. DO ROSÁRIO - VISTA ALEGRE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TAMARA DA SILVA BITENCOURT
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,284 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,286 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IEZA BRANDÃO MARQUES
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,285 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,289 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, NO PREDIO DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
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REGINALDO TRINDADE DO ROSÁRIO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,286 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,464 |
R$ 2,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 3,287 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,246 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS N S APARECIDA COMUNIDADE DE PALMEIRA/CAPANAN GRANDE.
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ROSELY PINTO LEÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,288 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,250 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DIEGO CORREA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,289 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,249 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CINARA DA SILVA FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,290 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,465 |
R$ 1,777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE VIST ALEGRE NO TURNO VESPERTINO.
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FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
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R$ 1,777.00
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| 2018 | 3,291 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,683 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
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LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
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R$ 888.00
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| 2018 | 3,292 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,248 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS BOA UNIÃO JUTAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE AZEVEDO MAGALHÃES
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |