| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,293 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,680 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,294 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,466 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS NO TURNO VESPERTINO.
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FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 3,295 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,669 |
R$ 2,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 3,296 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,467 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA NAZARÉ TURNO VESPERTINO.
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FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 3,298 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,247 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS SÃO JOSÉ COMUNIDADE DE ATININGA.
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RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,297 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,665 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 3,299 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,664 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE TOCO VELHO/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE NA COMUNIDADE PALHAL/ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
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JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
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R$ 855.00
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| 2018 | 3,300 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,468 |
R$ 1,333.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA,ALEGRE NO TURNO VESPERTINO.
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FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
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R$ 1,333.00
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| 2018 | 3,301 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 1,417 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO - FOZ DO RIO MANICORÉ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADENIRA CONCEIÇÃO DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,302 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,416 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IEZA BRANDÃO MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,303 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,470 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO.
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FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
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R$ 833.00
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| 2018 | 3,304 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,605 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - JENIPAPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA LIDIANY GOMES PEREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,305 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,660 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 3,306 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,604 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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REGINALDO TORRES CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,307 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,658 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO.
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JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
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R$ 855.00
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| 2018 | 3,308 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,471 |
R$ 2,222.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA HELENA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
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GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253
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R$ 2,222.00
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| 2018 | 3,309 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,603 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - URUMATUBA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LEANDRA PESTANA CARDOSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,310 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,602 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO.
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RONI GLEISON DE OLIVEIRA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,311 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,656 |
R$ 1,055.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204
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R$ 1,055.00
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| 2018 | 3,312 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,596 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - MONTES CLAROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO DE SANTANA GOMES
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |