| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,313 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,472 |
R$ 916.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JESUS É VIDA NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
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GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
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R$ 916.00
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| 2018 | 3,314 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,654 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE RENDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO.
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JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
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R$ 888.00
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| 2018 | 3,315 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,473 |
R$ 666.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO TORNO DA ALDEIA VERA CRUZ/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CUNHÃ SAPUCAIA, NA MESMA ALDEIA NO TURNO VESPERTINO.
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GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206
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R$ 666.00
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| 2018 | 3,316 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,594 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE JESUS RIBEIRO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,317 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,593 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CURUÇÁ - CURUÇÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VERONICA CORDEIRO BANDEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,318 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,474 |
R$ 1,333.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO.
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HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
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R$ 1,333.00
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| 2018 | 3,319 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,476 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA NO TURNO VESPERTINO.
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IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,320 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,592 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TARACUÁ -ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA RIBEIRO MACHADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,321 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,648 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO.
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JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
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R$ 888.00
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| 2018 | 3,322 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,590 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - FURO DO PURUÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA JOSE COELHO DE ALMEIDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,323 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,650 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
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R$ 833.00
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| 2018 | 3,324 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,358 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ,NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
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JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 3,325 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,644 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
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R$ 888.00
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| 2018 | 3,326 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,642 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 3,327 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,477 |
R$ 950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTÔNIO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VERPERTINO.
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ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
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R$ 950.00
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| 2018 | 3,328 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,640 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA, LAGO DOS MARANHOTOS, LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 3,330 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,638 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO.
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JOSE COUTINHO 85012041291
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R$ 888.00
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| 2018 | 3,329 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 2,478 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO.
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ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
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R$ 888.00
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| 2018 | 3,331 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,479 |
R$ 744.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VERPERTINO.
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IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252
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R$ 744.00
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| 2018 | 3,332 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,637 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MANICORÉ, NO TURNO MATUTINO.
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JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |