| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,373 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,499 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA NO TURNO MATUTINO.
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CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
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R$ 888.00
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| 2018 | 3,374 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,525 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS COMUNIDADE SAMAUMA/BAETAS.
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RAIMUNDA CONCEIÇÃO DE BRITO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,375 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,526 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL N S DE FATIMA COMUNIDADE DE PORTO SEGURO.
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RAIMUNDA DE ALMEIDA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,376 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,500 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA CUNH NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO.
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CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,377 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,527 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA KARINA DOCE DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,378 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,577 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCILENE FURTADO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,379 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,501 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 3,380 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,576 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SOILA MARINA PRESTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,381 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,502 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/ RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO.
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DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
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R$ 800.00
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| 2018 | 3,382 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,575 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - BARREIRA DO CAPANÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SIMONE ARAÚJO MONTEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,383 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,573 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SILVILANE DA SILVA PRESTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,384 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,503 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO.
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DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 3,385 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,504 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNOS DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO.
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DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,386 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,570 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SELMA MARQUES DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,387 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,505 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO.
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DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 3,388 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,569 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE O. REGO - COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO.
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REGILDA LACERDA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,389 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,568 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - COMUNIDADE DE PAU - QUEIMADO.
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REGIANE DOS SANTOS MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,390 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,506 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO.
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DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
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R$ 888.00
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| 2018 | 3,391 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,559 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS DE VASCONCELOS - PONTA NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SANDRA MARIA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,392 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,507 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.
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DOROTEIA CAETANO 87946297220
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R$ 833.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |