| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,516 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,768 |
R$ 3,278.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 3,278.00
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| 2018 | 3,517 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 2,767 |
R$ 4,356.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 4,356.00
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| 2018 | 3,518 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 3,034 |
R$ 3,580.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 3,580.00
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| 2018 | 3,519 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,310 |
R$ 103,161.13
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMED 40%- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - SEMED 40% - EFETIVOS
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R$ 103,161.13
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| 2018 | 3,520 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 3,036 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ORLANDO VAZ LOPES(ATESTADO)JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FRANCISCO SOARES DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 3,521 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 3,038 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR TRAMONTIN 18 HP COM GERADOR DE 12 1/2 KVA DA COMUNIDADE PALMEIRAS (CAPANÃ GRANDE).
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 3,522 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,312 |
R$ 71,619.00
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DO PROF. INDIGENAS TEMPORARIOS, CONCERNENTES AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - PROF.INDIGINAS TEMPORARIOS
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R$ 71,619.00
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| 2018 | 3,523 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,313 |
R$ 4,640.40
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMCULT- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
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FOPAG - SEMCULT EFETIVOS
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R$ 4,640.40
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| 2018 | 3,524 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,314 |
R$ 1,254.00
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO CONCERTENENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE TEMPORÁRIOS
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R$ 1,254.00
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| 2018 | 3,525 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 2,994 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 BM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,526 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,315 |
R$ 2,508.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF-TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - SEMPLAF TEMPORÁRIOS
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R$ 2,508.00
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| 2018 | 3,527 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,316 |
R$ 5,724.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF-TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - SEMPLAF TEMPORÁRIOS
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R$ 5,724.00
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| 2018 | 3,528 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 2,995 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/ASCOM.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,529 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 2,996 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR NS DE 18 HP DA COMUNIDADE DE URUCURI.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 800.00
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| 2018 | 3,530 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,317 |
R$ 1,908.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRI- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
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FOPAG - SEMINFRI TEMPORÁRIOS
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R$ 1,908.00
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| 2018 | 3,531 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,322 |
R$ 3,499.96
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - SEMPLAF CONTRATADOS
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R$ 3,499.96
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| 2018 | 3,532 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,318 |
R$ 26,385.53
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
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FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180)
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R$ 26,385.53
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| 2018 | 9,446 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 2,382 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 3,534 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,319 |
R$ 7,012.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
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FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180)
|
R$ 7,012.00
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| 2018 | 3,535 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 2,997 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR E 75 HP DA COMUNIDADE DE PAU QUEIMADO - RIO MADEIRA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,500.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |