| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,536 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,320 |
R$ 8,786.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMEL- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
|
FOPAG - SEMEL CONTRATO
|
R$ 8,786.00
|
| 2018 | 3,537 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,321 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
|
FOPAG SEMTRER - CONTRATO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 3,538 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,323 |
R$ 1,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMIS. CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
|
FOPAG - SEMPS COMIS. CRIANÇA FELIZ
|
R$ 1,500.00
|
| 2018 | 3,539 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,334 |
R$ 13,324.20
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
|
FOPAG SEMPS TEMPORÁRIOS
|
R$ 13,324.20
|
| 2018 | 3,540 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 2,387 |
R$ 17,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
|
COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
|
R$ 17,000.00
|
| 2018 | 3,541 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 718 |
R$ 4,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, Nº280, NA BR 230, KM 180, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO DITRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME O CONTRATO Nº020/2018.
|
CLAUDINO PINHEIRO
|
R$ 4,500.00
|
| 2018 | 3,543 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 717 |
R$ 3,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á BR 230- KM 180/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, CONFORME O CONTRATO Nº021/2018.
|
GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER
|
R$ 3,500.00
|
| 2018 | 3,544 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,372 |
R$ 9,658.20
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
|
FOPAG - SEMAPA TEMPORÁRIOS
|
R$ 9,658.20
|
| 2018 | 3,545 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 716 |
R$ 4,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM DE 1ª A 4ª SÉRIE NO STURNOS MATUTINO E VESPERTINO DA REDE MUNICIPAl DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME O CONTRATO Nº22/2018.
|
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
|
R$ 4,000.00
|
| 2018 | 3,546 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,311 |
R$ 269,014.55
|
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMEDI 60%, CONCERNENTES AO MÊS DE MAIO DE 2018.
|
FOPAG - SEMEDI 60% EFETIVOS
|
R$ 269,014.55
|
| 2018 | 3,547 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,055 |
R$ 4,000.00
|
PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TV. SANTOS DUMONT 466 BAIRRO: AUXILIADORA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BOAS NOVAS DE 1º A 5º SÉRIE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2018.
|
JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA
|
R$ 4,000.00
|
| 2018 | 3,552 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 2,993 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ROÇAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/CAPANANZINHO.
|
MANOEL VALENTE DOCE
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 3,549 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,053 |
R$ 2,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAJOR SANTANA S/Nº, MAZZARELLO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 038/2018.
|
LUIS CARLOS VASCONCELOS COSTA
|
R$ 2,500.00
|
| 2018 | 3,550 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 146 |
R$ 1,866.21
|
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
R$ 1,866.21
|
| 2018 | 3,551 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 2,998 |
R$ 13,600.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
S.A. DE SOUZA
|
R$ 13,600.00
|
| 2018 | 3,553 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | 3,118 |
R$ 90.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEMTRER, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
|
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
|
R$ 90.00
|
| 2018 | 3,554 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 2,992 |
R$ 480.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DO CACAU, NA COMUNIDADE DO VERDUM.
|
ROSEMARY FRANCO DA SILVA
|
R$ 480.00
|
| 2018 | 3,555 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 2,991 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 3,558 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 2,986 |
R$ 1,159.20
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
R$ 1,159.20
|
| 2018 | 3,559 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 2,984 |
R$ 4,638.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
|
L. FERREIRA LOPES
|
R$ 4,638.50
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |