| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,580 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 3,049 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4 MB/4 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 3,581 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 3,100 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANY ARAUJO PASSOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,582 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 3,103 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KEFFILY PASSOS NEVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,583 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 3,105 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TALITA INES FRANÇA MENDES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,584 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 3,107 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DJAILTON DA CRUZ PASSOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,585 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,775 |
R$ 2,632.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
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DANIELLE LINS IANNUZZI
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R$ 2,632.00
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| 2018 | 3,586 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,784 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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FRANCISCO FERREIRA DELGADO
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,587 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 3,136 |
R$ 5,070.00
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PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS NOS DIAS 03, 04, 07, 08, 16 E 22/05/2018 (EDITAIS PREGÃO PRESENCIAL NºS 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51) E EDITAIS DE TOMADAS DE PREÇO NºS 04,05/AVISO DE PROCESSO SELETIVO 001/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 5,070.00
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| 2018 | 3,588 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 2,787 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
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RENATO SALES PINHEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,589 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 3,128 |
R$ 4,020.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR TOYANMA 15 KVA DA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 4,020.00
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| 2018 | 4,392 | 18-06-2018 | 18-06-2018 | 277 |
R$ 29.10
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PAGAMENTO c DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 29.10
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| 2018 | 3,590 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,789 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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ADRIANO MAIA DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,591 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 2,791 |
R$ 3,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIVALDO ANTONIO HONORATO
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R$ 3,800.00
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| 2018 | 3,592 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,795 |
R$ 10,079.50
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 02/ MELHORAMENTO DAS VICINAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 10,079.50
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| 2018 | 3,593 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 2,799 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
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JAIRO BARROS BENLOLO
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,594 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 2,802 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS JUNTO A SEMADES -04/18.
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ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,595 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 2,807 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
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AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,596 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 2,810 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES.
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ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 3,597 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 2,843 |
R$ 1,250.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
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R$ 1,250.00
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| 2018 | 3,598 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 2,812 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
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MARCELO RIBEIRO DE LIMA
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |