| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,599 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 2,814 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
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MICHEL DOS SANTOS PASSOS
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,600 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 2,847 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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REGILANE CORREA REATEQUE
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 3,602 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 3,126 |
R$ 10,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA 50 PASSAGEIROS COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 07 METROS C/ MOTOR 15 HP E PILOTEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018, VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, ZONA RURAL.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 10,800.00
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| 2018 | 3,603 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 3,116 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR TRAMONTINI DE 12 HP DA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO (RIO MATAURÁ).
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 3,604 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 2,853 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO URUCURY NO X CAMPEONATO DA SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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JOÃO ARAUJO HIPY
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 3,605 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 2,979 |
R$ 2,282.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA NA TV. DOM PEDRO II E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, ESGOTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO SANITÁRIO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.
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ANTONIO P. COSTA - EMPREITEIRA/EIRELLI
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R$ 2,282.00
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| 2018 | 3,606 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 3,106 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR E 12 HP DA COMUNIDADE BIRIBÁ - RIO MATAURÁ.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 3,607 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 2,977 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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CARLOS CAMILO FRANK
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 3,608 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 3,104 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR 75 HP COM GERADOR DE 40 KVA DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,609 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 2,966 |
R$ 6,804.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018, LOTE 01 LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 6,804.00
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| 2018 | 3,610 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 2,971 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,611 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 3,102 |
R$ 5,350.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE TELA E PROJETOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, EVENTO CULTURAL. SOM E ILUMINAÇÃO PARA FESTA CULTURAL DA BANANA/2018.
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SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 5,350.00
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| 2018 | 3,612 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 2,976 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 3,613 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 3,099 |
R$ 2,928.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 2,928.00
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| 2018 | 3,614 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 3,148 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,615 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 3,093 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MOTOR MWM 114 HP COM GERADOR DE 50 KVA DA COMUNIDADE DEMOCRACIA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,616 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 3,376 |
R$ 7,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 7,900.00
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| 2018 | 3,617 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 3,092 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR NS 18 HP DA COMUNIDADE MATUPIRI GRANDE.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 3,618 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 3,197 |
R$ 1,030.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE REDE ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS.
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RAIMUNDO MIRANDA BACURY
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R$ 1,030.00
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| 2018 | 3,619 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,120 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |