| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,620 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,090 |
R$ 11,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 11,500.00
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| 2018 | 3,621 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 3,195 |
R$ 4,390.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 2000 PESSOAS COM EQUIPAMENTO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018/EVENTO CULTURAL. SOM E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA CULTURAL DO AÇAÍ NA COMUNIDADE ESTIRÃO.
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SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 4,390.00
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| 2018 | 3,622 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,123 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,623 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,243 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE SEFIP'S DE ENTIDADES VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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SAMIR SAMPAIO DE MESQUITA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 3,624 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,125 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,625 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 2,999 |
R$ 13,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 13,600.00
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| 2018 | 3,626 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,127 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,627 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 3,167 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OITENTA E TRÊS PRODUTORES DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ, NAZARÉ DO URUÁ E SÃO PEDRO DO URUÁ, NO PLANTIO DE BANANA, MACAXEIRA E ABÓBORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
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FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 3,628 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,129 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,629 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,132 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DUARTE DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,630 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 3,170 |
R$ 996.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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R$ 996.00
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| 2018 | 3,631 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,137 |
R$ 3,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA E ELETRICA DE MÁQUINAS MARÍTIMAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 3,320.00
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| 2018 | 3,632 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,139 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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SERGIO DUARTE NEVES
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 3,633 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,147 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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NAIANY DE OLIVEIRA COSTA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 3,634 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 3,000 |
R$ 8,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA/FORD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 8,200.00
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| 2018 | 3,635 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,151 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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ANDREA DUARTE NEVES
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 3,636 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 3,001 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS JUNTO AO SICONV, SIMEC, SISMOB E AO GOVERNO DO ESTADO COM ESTE MUNICÍPIO.
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MARIA DE NAZARÉ CHAVES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 3,637 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 3,058 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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LAUREANE DA ROCHA COSTA
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,638 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 3,006 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A TRAV. 7 DE SETEMBRO 313 CENTRO, DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL.
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LUCENIR FRANÇA DA COSTA
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R$ 600.00
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| 2018 | 3,639 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,156 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓGRAFO,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROSIMO CORREA PINTO
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |