| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,640 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,162 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DANIELLE PIMENTA GUEDES
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,641 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,166 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,642 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 3,074 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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ANA NUBIA DOCE PRESTES
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,643 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 2,769 |
R$ 16,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDAS REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. (EVENTOS CULTURAL NA COMUNIDADE DE NAZARÉ/CAPANANZINHO - FESTA DA FARINHA).
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 16,000.00
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| 2018 | 3,644 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,173 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,645 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 3,073 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MAURECY DELGADO DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,646 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 3,177 |
R$ 6,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
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ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 3,647 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,586 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE NA COMUNIDADE DE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KESIA PEIXOTO DUARTE
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,648 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 2,348 |
R$ 1,987.50
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " ROSIVAL RIBEIRO".
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J M D SERVIÇOS E COM. DE MAQUINAS E EQUIP.
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R$ 1,987.50
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| 2018 | 3,649 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 2,348 |
R$ 1,987.50
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " ROSIVAL RIBEIRO".
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J M D SERVIÇOS E COM. DE MAQUINAS E EQUIP.
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R$ 1,987.50
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| 2018 | 3,650 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,183 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA PINTO LOPES
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,651 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 3,379 |
R$ 66,954.38
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PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 66,954.38
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| 2018 | 3,652 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,187 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARCIO RIBEIRO MARINHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,653 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 3,381 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE CAMPOS ROSAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,654 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,190 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,655 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 715 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA BOM FIM, S/N, BAIRRO DO ROSARIO, CENTRO SOCIAL DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEM DE 1º A 5º SÉRIE, NO CONTRATO Nº023/2018.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,656 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,378 |
R$ 26,948.40
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
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FOPAG - SISAGUA TEMPORARIOS
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R$ 26,948.40
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| 2018 | 3,657 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,193 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,658 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 3,377 |
R$ 7,108.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
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FOPAG - SIS SAGUA COMISSIONADOS
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R$ 7,108.00
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| 2018 | 3,659 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 3,194 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |