| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 359 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 277 |
R$ 9.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2018 | 360 | 05-01-2018 | 05-01-2018 | 277 |
R$ 56.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 56.40
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| 2018 | 361 | 08-01-2018 | 08-01-2018 | 277 |
R$ 9.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2018 | 362 | 09-01-2018 | 09-01-2018 | 277 |
R$ 9.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2018 | 363 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 277 |
R$ 9.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2018 | 364 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 277 |
R$ 37.60
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 37.60
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| 2018 | 365 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 277 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 19.40
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| 2018 | 366 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 301 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 367 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 399 |
R$ 1,190.47
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NOS EVENTOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS
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R$ 1,190.47
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| 2018 | 368 | 19-02-2018 | 19-02-2018 | 400 |
R$ 4,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 4,900.00
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| 2018 | 369 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 401 |
R$ 5,009.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 5,009.40
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| 2018 | 370 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 402 |
R$ 1,380.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 1,380.00
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| 2018 | 371 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 403 |
R$ 17,710.00
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PAGAMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 17,710.00
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| 2018 | 381 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 3 |
R$ 9,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JURÍDICA EM PROCEDIEMNTO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIOS EM QUESTÕES VINCULADAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME A CARTA CONVITE Nº 004/2017.
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ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
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R$ 9,000.00
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| 2018 | 383 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 8 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE PONTA NATAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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EZEQUIEL DE SOUZA FERREIRA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 385 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 10 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 387 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 12 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE ACARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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REINALDO AGUIAR MEIRELES
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 389 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 14 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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ISAEL CLARO DE CARVALHO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 391 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 16 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE LAGO DO ATININGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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ERIZALDO DE MATOS FREITAS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 393 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 18 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BOA FÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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DENIVALDO DA SILVA DELGADO
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R$ 1,200.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |