| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,780 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 277 |
R$ 6,173.05
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 6,173.05
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| 2018 | 3,781 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 281 |
R$ 137,323.23
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
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R$ 137,323.23
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| 2018 | 3,782 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 281 |
R$ 13,840.05
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
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R$ 13,840.05
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| 2018 | 3,783 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 263 |
R$ 11,254.69
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
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R$ 11,254.69
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| 2018 | 3,784 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 263 |
R$ 4,591.22
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
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R$ 4,591.22
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| 2018 | 3,785 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 263 |
R$ 6,543.54
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
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R$ 6,543.54
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| 2018 | 4,019 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,902 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO.
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DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,787 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 273 |
R$ 21.37
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LC 87/96.
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BANCO DO BRASIL - PASEP - ICMS DESONERAÇÃO
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R$ 21.37
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| 2018 | 3,788 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 265 |
R$ 0.29
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
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R$ 0.29
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| 2018 | 3,789 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 265 |
R$ 0.65
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 0.65
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| 2018 | 3,790 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 267 |
R$ 241.92
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCÃO MINERAL - CFM.
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BANCO DO BRASIL S/A - CFM - DEPART NAC DE PRODUCÃO
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R$ 241.92
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| 2018 | 3,791 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 269 |
R$ 3.02
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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R$ 3.02
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| 2018 | 3,792 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 269 |
R$ 20.81
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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R$ 20.81
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| 2018 | 3,793 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 269 |
R$ 5.09
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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R$ 5.09
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| 2018 | 3,795 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,574 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HORAMIR CAMPOS DE FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,796 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,606 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO SETOR DO LIVRO DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HELDER LIMA BENTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,797 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,609 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA INSTITO PASTOR NONATO, DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GUSTAVO SÁ GUIMARÃES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,798 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,614 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO SANTANA GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,799 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,615 |
R$ 1,000.00
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PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ERASMO FERREIRA RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,800 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,617 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ENEIAS DA CRUZ FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |