| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,801 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,619 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSARIO LEITE DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,802 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,622 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RENEY DE SÁ FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,803 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,624 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, NO PREDIO DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
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REGINALDO TRINDADE DO ROSÁRIO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,804 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,625 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO MACHADO CORREA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,805 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,628 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGI NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,806 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,635 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO BRASIL PINTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,807 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,639 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMD.
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RAIMUNDO ANTONIO RIBEIRO CAETANO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,808 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,642 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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OTAVIANO DA SILVA AGUIAR NETO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,809 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,651 |
R$ 1,000.00
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PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,810 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,655 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NIRLANDO DAS CHAGAS CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,811 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,705 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA LUZIA GARCIA PEREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,812 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,730 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCILENE PINHEIRO DE RAMOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,813 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,777 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. MARIA EDITH DA SILVA - SANTA TEREZINHA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GESIANE DA SILVA OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,814 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,784 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ANTONIO FERREIRA DO PRADO - FOZ DO RIO MANICORÉ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA ALZICLENE DOS SANTOS GIRÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,815 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,955 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,816 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 4,010 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA MARA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,817 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,526 |
R$ 4,708.80
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PAAGAMENTO EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 4,708.80
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| 2018 | 3,818 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,528 |
R$ 1,180.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 1,180.00
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| 2018 | 3,819 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,530 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIA PINHEIRO BATISTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,820 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,533 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA - SÃO JOÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIA NARCIANE FRANÇA LIMA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |