| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 395 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 20 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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VALCIR MOREIRA FORTUOSO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 397 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 22 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BARREIRA DE MARAVILHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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ANILDE FERREIRA DA SILVA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 399 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 80 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
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R$ 954.00
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| 2018 | 401 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 82 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DANIELLE PIMENTA GUEDES
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R$ 954.00
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| 2018 | 403 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 84 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 405 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 86 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DIEGO BRANDÃO DE LIMA
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R$ 954.00
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| 2018 | 407 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 254 |
R$ 289.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 289.50
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| 2018 | 372 | 25-01-2018 | 25-01-2018 | 303 |
R$ 42.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2018 | 373 | 25-01-2018 | 25-01-2018 | 303 |
R$ 42.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2018 | 374 | 05-01-2018 | 05-01-2018 | 278 |
R$ 18.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 18.80
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| 2018 | 375 | 08-01-2018 | 08-01-2018 | 278 |
R$ 9.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 9.40
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| 2018 | 376 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 278 |
R$ 28.20
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 28.20
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| 2018 | 377 | 15-01-2018 | 15-01-2018 | 278 |
R$ 18.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 18.80
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| 2018 | 378 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 278 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 19.40
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| 2018 | 379 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 277 |
R$ 7,200.52
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 7,200.52
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| 2018 | 380 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 1 |
R$ 11,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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DMK - ASSESSORIA
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R$ 11,500.00
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| 2018 | 382 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 6 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DE URUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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MICHEL DOS SANTOS PASSOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 384 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 9 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 386 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 11 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE VERDUM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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RONNIE VON FROES DA SILVA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 388 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 13 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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ORLANDO VAZ LOPES
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R$ 1,200.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |