| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,921 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,119 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLENE DE OLIVEIRA CARDOSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,922 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,126 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLENE SILVA PINHEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,923 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,127 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NEUZIRA QUIRINO MIRANDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,924 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,128 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PEDRO DA SILVA PRADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,925 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,896 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVO MOTOR NS 18 HP COM GERADOR DE 12 KVA TRIFÁSICO MARCA BAMBOZZI DA COMUNIDADE DE BARREIRA DO CAPANAN.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 3,926 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,129 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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REGILDA ELEUTERIO DO PRADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,927 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,130 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RITA LOPES ESTEVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,928 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,131 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSANGELA SOUZA SOARES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,929 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,132 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSIMEIRE COELHO BATISTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,930 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,133 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SILONE COLARES DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,931 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 3,412 |
R$ 7,723.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DAS LANCHAS MUNICIPAIS- LOTE 05,MOTOR MWM 114 HP DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED- ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 7,723.00
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| 2018 | 3,932 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 3,436 |
R$ 95.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAISDE GOVERNO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 95.00
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| 2018 | 3,933 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,438 |
R$ 450.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 450.80
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| 2018 | 3,934 | 18-06-2018 | 18-06-2018 | 3,441 |
R$ 633.65
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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A.P. MOITA
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R$ 633.65
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| 2018 | 3,935 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,443 |
R$ 3,580.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS) POR EVENTO E MONTAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. DESTINADOS A FESTA DO CACAU NA COMUNIADADE DO VERDUM.
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SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 3,580.00
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| 2018 | 3,936 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,445 |
R$ 3,454.62
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 3,454.62
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| 2018 | 3,937 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,448 |
R$ 2,941.20
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 2,941.20
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| 2018 | 3,938 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 262 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MARIADNE REIS BARCELAR
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R$ 200.00
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| 2018 | 3,940 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 260 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 3,941 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 1,109 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
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AFONSO ROCHA
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R$ 600.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |