| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,962 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,506 |
R$ 1,894.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 1,894.00
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| 2018 | 3,963 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,507 |
R$ 5,751.70
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISRTO DE PREÇO Nº 035/2018.
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JERRY A L CALDAS - ME
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R$ 5,751.70
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| 2018 | 3,964 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 3,508 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR NS 18 HP DA COMUNIDADE PANDEGAL.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 800.00
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| 2018 | 3,965 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,509 |
R$ 1,654.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISRTO DE PREÇO Nº 034/2018.
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JERRY A L CALDAS - ME
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R$ 1,654.60
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| 2018 | 3,966 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,510 |
R$ 342.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CAMPEONATO DAS SELEÇÕES RURAIS,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 342.00
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| 2018 | 3,967 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 3,511 |
R$ 951.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 02 SERVIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO E TROCA DE PNEU),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 951.00
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| 2018 | 3,968 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 3,512 |
R$ 2,540.00
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PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS(DOE)NO DIA 018/06/2018 TOMADA DE PREÇO Nº07.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 2,540.00
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| 2018 | 3,969 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 3,514 |
R$ 2,892.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 2,892.00
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| 2018 | 3,970 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,471 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TATIANE GARCIA DE CASTRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,971 | 18-06-2018 | 18-06-2018 | 2,946 |
R$ 36,952.61
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
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R$ 36,952.61
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| 2018 | 3,972 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,472 |
R$ 3,276.30
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 3,276.30
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| 2018 | 3,973 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 3,474 |
R$ 3,676.32
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05, AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 3,676.32
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| 2018 | 3,974 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 1,053 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAJOR SANTANA S/Nº, MAZZARELLO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 038/2018.
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LUIS CARLOS VASCONCELOS COSTA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,975 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 1,055 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TV. SANTOS DUMONT 466 BAIRRO: AUXILIADORA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BOAS NOVAS DE 1º A 5º SÉRIE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2018.
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JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 3,976 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 717 |
R$ 3,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á BR 230- KM 180/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, CONFORME O CONTRATO Nº021/2018.
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GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER
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R$ 3,500.00
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| 2018 | 3,977 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 715 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA BOM FIM, S/N, BAIRRO DO ROSARIO, CENTRO SOCIAL DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEM DE 1º A 5º SÉRIE, NO CONTRATO Nº023/2018.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,978 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 718 |
R$ 4,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, Nº280, NA BR 230, KM 180, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO DITRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME O CONTRATO Nº020/2018.
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CLAUDINO PINHEIRO
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 3,979 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,475 |
R$ 1,832.21
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 1,832.21
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| 2018 | 3,980 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,477 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - MATUPIRIZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAONIRA BARROS DE MENEZES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,981 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,478 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAUDIANE DE CARVALHO GOMES
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |