| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,982 | 21-06-2018 | 21-06-2018 | 732 |
R$ 30,084.03
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 30,084.03
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| 2018 | 3,983 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,480 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - BOCA DO RIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAUDIANE FERREIRA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,984 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,485 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO- JATUARANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLEMILDA PEREIRA MOREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,985 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,486 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LAZARO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CRISTIANE LAGOS DA CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,986 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,488 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CRISTIANE MARQUES DE SA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,987 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,489 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DAIANA PARENTE LABORDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,988 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,490 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DANIEL DOS PASSOS AZEVEDO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,989 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,491 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO - MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DEUZILENE NOGUEIRA BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,990 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,493 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DILEUSA DA COSTA PINTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,991 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,494 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,992 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,496 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CINARA DA SILVA FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,993 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,498 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEMPRE VIVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CILENE DE MENEZES TORRES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,994 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,500 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CELIDA DAS DORES PRESTES DO ESP. SANTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,995 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,502 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BRUNA KEICE RIBEIRO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,996 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,503 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNIC. PADRE ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ARLETE TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,997 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 3,414 |
R$ 8,395.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS ( CARGA DE 13KG ) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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N. BENTES DA SILVA - EPP
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R$ 8,395.00
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| 2018 | 3,998 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 3,415 |
R$ 1,580.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
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RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
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R$ 1,580.00
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| 2018 | 3,999 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,416 |
R$ 1,191.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,191.00
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| 2018 | 4,000 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,417 |
R$ 577.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
R$ 577.20
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| 2018 | 4,001 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,418 |
R$ 880.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
R$ 880.20
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| Total: R$ 66.873.046,54 |