| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,002 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,419 |
R$ 3,706.38
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 3,706.38
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| 2018 | 4,003 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,423 |
R$ 1,760.70
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDATICO, LOTE 02 MATERIAL DE INFORMÁTICA, PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,760.70
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| 2018 | 4,004 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,424 |
R$ 1,957.44
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDATICO, LOTE 02 MATERIAL DE INFORMÁTICA, PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,957.44
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| 2018 | 4,005 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 4,173 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KEFFILY PASSOS NEVES 01024461211
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,006 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 4,175 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RUAN CARLOS AZEVEDO DA SILVA 02581214244
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,007 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,235 |
R$ 2,238.68
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO DE PREÇO 034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 2,238.68
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| 2018 | 4,008 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,248 |
R$ 3,312.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO,LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 3,312.00
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| 2018 | 4,009 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,255 |
R$ 6,148.40
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP
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R$ 6,148.40
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| 2018 | 4,010 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,257 |
R$ 16,518.60
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 16,518.60
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| 2018 | 4,011 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,263 |
R$ 1,907.46
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA, INFORMATICA E DIDATICO, LOTE 02 MATERIAL DE INFORMATICA,PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,907.46
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| 2018 | 4,012 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,961 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, COMUNIDADE DE PAU QUEIMADO.
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REGIANE DOS SANTOS MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,013 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,962 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO.
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REGILDA LACERDA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,014 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 3,425 |
R$ 8,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES E TRANSPORTES DE CARGAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
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REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
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R$ 8,400.00
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| 2018 | 4,015 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 3,420 |
R$ 1,712.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS - LOTE 06 - REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,712.00
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| 2018 | 4,016 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 3,421 |
R$ 1,382.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,382.90
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| 2018 | 4,017 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 3,422 |
R$ 1,297.90
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDATICO, LOTE 03 MATERIAL DIDÁTICO, PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,297.90
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| 2018 | 4,018 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 3,426 |
R$ 774.60
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDATICO, LOTE 02 MATERIAL DIDÁTICO, PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 774.60
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| 2018 | 4,020 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,909 |
R$ 24,682.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS INFORMATIVOS IMPRESSOS, EQUIPES DE TV E RADIO E CARROS DE SOM, VT`S DE 030S E 2,00MN., PROGRAMAS INFORMATIVOS IMPRESSOS, EQUIPES DE TV E RÁDIO, APRESENTAÇÃO(MESTRE DE CERIMONIA) DOS EVENTOS DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 24,682.00
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| 2018 | 4,021 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 2,463 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E SANTA EVA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO.
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ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 4,022 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,912 |
R$ 2,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ÁREA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS.
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EDIMILSON LIMA NEVES JÚNIOR
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R$ 2,300.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |