| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,043 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,033 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO.
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ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 4,044 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,218 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,045 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,897 |
R$ 3,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVO MOTOR AGRELLE M-790 HP COM GERADOR DE 15 KVA TRIFÁSICO MARCA BAMBOZZI DA COMUNIDADE DE S. CIVITA/CAPANAN GRANDE.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 3,900.00
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| 2018 | 4,046 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,219 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SEMADES.
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JAIRO BARROS BENLOLO
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,047 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 3,940 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARCIO RIBEIRO MARINHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,048 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,034 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 4,049 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 3,941 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,050 | 18-06-2018 | 18-06-2018 | 3,394 |
R$ 350.00
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PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCIA - RIO MADEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO AMBIENTE EDUCACIONAL COMPOSTO POR UMA SALA DE AULA, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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RIZONILDO PINHEIRO DA SILVA
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R$ 350.00
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| 2018 | 4,051 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 2,913 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA FRANCISCA REATEQUE FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,052 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 3,942 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,053 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,035 |
R$ 1,450.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.
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PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
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R$ 1,450.00
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| 2018 | 4,054 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 3,413 |
R$ 3,756.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 3,756.60
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| 2018 | 4,055 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,266 |
R$ 775.11
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO, LOTE 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 775.11
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| 2018 | 4,056 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 2,392 |
R$ 409.27
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 409.27
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| 2018 | 4,057 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,268 |
R$ 3,991.70
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 3,991.70
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| 2018 | 4,058 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,384 |
R$ 47,116.04
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PINTURA A CONSTRUÇÃO DE PISO NO CENTRO CULTURAL "RICARDO M DE PAULA NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, RELATIVO AO CONTRATO Nº073/2018 E CARTA CONVITE Nº006/2018.
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TRJ CONSTRUÇÕES LTDA ME
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R$ 47,116.04
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| 2018 | 4,059 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,036 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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PAULO MAR PEREIRA 62125303272
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,063 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 3,393 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
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RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,061 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,037 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 4,062 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 2,390 |
R$ 513.28
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 513.28
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| Total: R$ 66.873.046,54 |