| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 16 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 35 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA 12º REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ.
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MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 17 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 36 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5 MB/1,5 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 18 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 37 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - SEMADES E SEMCULT.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 19 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 38 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - SEMTRER.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 20 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 39 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - CONSELHO TUTELAR.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 21 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 40 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA ASCOM.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 22 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 41 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 03 - SEMED/CENTRAL DE MERENDA.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 23 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 42 |
R$ 9,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3 KB/3 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 9,000.00
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| 2018 | 24 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 43 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5 MB/1,5 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 03 - SEMED.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 25 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 44 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SISTEMA GPI DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO VERSÃO 2018 MULTIUSUÁRIO.
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IBTECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 26 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 45 |
R$ 5,988.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 5,988.80
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| 2018 | 27 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 46 |
R$ 5,035.32
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 5,035.32
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| 2018 | 28 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 47 |
R$ 2,758.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 2,758.00
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| 2018 | 35 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 68 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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FRANCISCA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 4 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
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ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 7 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO - LIBERDADE (SUBSTITUIÇÃO AO SR. ORLANDO VAZ LOPES - ATESTADO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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FRANCISCO SOARES DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 24 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
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AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 8 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 26 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
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RENATO SALES PINHEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 10 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 28 |
R$ 2,632.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
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DANIELLE LINS IANNUZZI
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R$ 2,632.00
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| 2018 | 12 | 15-01-2018 | 15-01-2018 | 31 |
R$ 3,095.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA PRAÇA DA BANDEIRA E PRAÇA DA MATRIZ.
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GILMAR LUIZ DE SOUZA
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R$ 3,095.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |