| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 390 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 15 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE CAPANAZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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JACSON PRESTES
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 392 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 17 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO - L. DO CAPAÑA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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EDSON IANE LEITE DA SILVA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 394 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 19 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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FLAVIO DA COSTA BEZERRA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 396 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 21 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE - BAETAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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ERLON BARROSO DOS SANTOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 398 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 27 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 400 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 81 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DANIEL ELEOTERIO PRADO
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R$ 954.00
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| 2018 | 402 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 83 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
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R$ 954.00
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| 2018 | 404 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 85 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 406 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 253 |
R$ 6,684.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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F. FERNANDES DA SILVA -ME
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R$ 6,684.40
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| 2018 | 408 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 255 |
R$ 2,094.30
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 2,094.30
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| 2018 | 409 | 19-02-2018 | 19-02-2018 | 256 |
R$ 2,862.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 2,862.00
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| 2018 | 410 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 250 |
R$ 1,436.00
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PAGAMENTO ARFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,436.00
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| 2018 | 411 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 251 |
R$ 320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED- VIAGENS ÁS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 320.00
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| 2018 | 412 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 252 |
R$ 320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED- VIAGENS ÁS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 320.00
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| 2018 | 413 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 245 |
R$ 1,026.85
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,026.85
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| 2018 | 414 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 246 |
R$ 1,556.00
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PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,556.00
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| 2018 | 422 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 235 |
R$ 2,622.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 2,622.00
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| 2018 | 424 | 01-02-2018 | 01-02-2018 | 355 |
R$ 6,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS NO ANO 2017, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
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ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 426 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 260 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA).
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 428 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 237 |
R$ 3,772.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETRAIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 3,772.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |