| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,064 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,280 |
R$ 164,857.75
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PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADITIVO EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 207/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 164,857.75
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| 2018 | 4,065 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,038 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
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R$ 833.00
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| 2018 | 4,066 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 4,214 |
R$ 6,024.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2017.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
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R$ 6,024.00
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| 2018 | 4,067 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 2,391 |
R$ 183.99
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 183.99
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| 2018 | 4,068 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,318 |
R$ 5,092.38
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 5,092.38
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| 2018 | 4,069 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,039 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELAS, NO TURNO MATUTINO.
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PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
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R$ 944.00
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| 2018 | 4,070 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 2,394 |
R$ 513.27
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 513.27
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| 2018 | 4,071 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,221 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
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ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,072 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 3,075 |
R$ 937.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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IRIANE SODRE NUNES
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R$ 937.00
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| 2018 | 4,073 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 146 |
R$ 43,226.45
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 43,226.45
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| 2018 | 4,074 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 4,215 |
R$ 23,956.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
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R$ 23,956.00
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| 2018 | 4,075 | 21-06-2018 | 21-06-2018 | 4,171 |
R$ 60,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA 2018.
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A S DO NASCIMENTO PRODUÇÕES- ME
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R$ 60,000.00
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| 2018 | 4,076 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,040 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE ESTIRÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO RIBEIRO DE SÁ
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R$ 944.00
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| 2018 | 4,077 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 4,170 |
R$ 9,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6 MB/6 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS - PAÇO MUNICIPAL.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 9,000.00
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| 2018 | 4,078 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 4,169 |
R$ 11,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 11,500.00
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| 2018 | 4,079 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,041 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,080 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 4,168 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA LDO - LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, EXERCÍCIO 2019.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 4,081 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,167 |
R$ 2,811.76
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2018.
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J.M.V.LINS
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R$ 2,811.76
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| 2018 | 4,082 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,042 |
R$ 1,650.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE NO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
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R$ 1,650.00
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| 2018 | 4,083 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 285 |
R$ 210,124.66
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230KM/180, NO MUNICIPIO DE MANICOORÉ-AM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004/2017, CONTRATO Nº001/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 210,124.66
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| Total: R$ 66.873.046,54 |