| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,224 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,179 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEU NA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS, NO TURNO MATUTINO.
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JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
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R$ 777.00
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| 2018 | 4,225 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 4,309 |
R$ 777,444.14
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMED 60% EFETIVOS, CONCERNENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
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FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
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R$ 777,444.14
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| 2018 | 4,226 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,732 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,227 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,181 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES POUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTINO.
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JONAS CORREA DOS REIS
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 4,228 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,735 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,229 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,182 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MANICORÉ, NO TURNO MATUTINO.
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JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 4,230 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,737 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE LIMA DAS NEVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,231 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,739 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANIO CAMPOS DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,232 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,184 |
R$ 722.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
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R$ 722.00
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| 2018 | 4,233 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 3,684 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
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JHONATAN LOPES DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,234 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,741 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ISMAEL PEREIRA CORREA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,235 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 3,686 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
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RODRIGO SOUZA DE SOUZA
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 4,236 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,688 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
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TAYNARA DA SILVA BARBOSA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,237 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,742 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEBERSON TEIXEIRA BRAGA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,238 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,186 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO.
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JOSE COUTINHO 85012041291
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R$ 888.00
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| 2018 | 4,239 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 3,691 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
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ANTONIO JOÃO NASCIMENTO DE ABREU
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,240 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,188 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA, LAGO DOS MARANHOTOS, LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 4,241 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,694 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,242 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,745 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,243 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,196 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |