| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,244 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,696 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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REGIANE ALVES RIBEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,245 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,198 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
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R$ 888.00
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| 2018 | 4,246 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,052 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
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RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,247 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,054 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
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MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,248 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,199 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO.
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JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
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R$ 888.00
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| 2018 | 4,249 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,201 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
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R$ 833.00
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| 2018 | 4,250 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,203 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ,NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
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JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 4,251 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,748 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO LUZIVAN GOMES DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,252 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,205 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE RENDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO.
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JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
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R$ 888.00
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| 2018 | 4,253 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,750 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ILZA NOYA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CESAR ROGERIO BELTRÃO MENDES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,254 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,208 |
R$ 1,055.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204
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R$ 1,055.00
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| 2018 | 4,255 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 2,370 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
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ROSIANE LAGOS LIMA
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,256 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 3,707 |
R$ 1,106.64
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 1,106.64
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| 2018 | 4,257 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,522 |
R$ 2,355.20
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 2,355.20
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| 2018 | 4,258 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,754 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,259 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,210 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO.
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JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
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R$ 855.00
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| 2018 | 4,260 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,571 |
R$ 6,292.24
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
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LUIS CARLOS PERIN
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R$ 6,292.24
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| 2018 | 4,261 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,714 |
R$ 462.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO QUARTEL DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 462.80
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| 2018 | 4,262 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,130 |
R$ 15,797.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
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R$ 15,797.00
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| 2018 | 4,263 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,212 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256
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R$ 1,100.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |