| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 430 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 231 |
R$ 1,489.43
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,489.43
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| 2018 | 432 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 233 |
R$ 2,760.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/MEIO AMBIENTE, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 2,760.00
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| 2018 | 434 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 229 |
R$ 1,307.10
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 1,307.10
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| 2018 | 436 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 227 |
R$ 29,550.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 03, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED- VIAGEM A ZONARURAL EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NAS ESCOLASA MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 29,550.00
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| 2018 | 438 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 414 |
R$ 23,820.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM ONZE CONJUNTOS DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS A SISAGUA, CONFORME CONTRATO Nº214/2017.
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F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
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R$ 23,820.00
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| 2018 | 415 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 239 |
R$ 5,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
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RIO PURUS TAXI AEREO LTDA
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R$ 5,200.00
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| 2018 | 416 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 240 |
R$ 347.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 347.50
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| 2018 | 417 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 241 |
R$ 160.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADSOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 160.00
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| 2018 | 418 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 242 |
R$ 2,300.00
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PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGHÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 2,300.00
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| 2018 | 419 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 243 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2017- LOTE 02, SERVIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDOS E TROCA DE PNEUS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 420 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 236 |
R$ 14,720.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 14,720.00
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| 2018 | 421 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 234 |
R$ 330.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº007/2018 DIA 23.01.2018 NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS.
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CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
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R$ 330.00
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| 2018 | 423 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 357 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TERREO- NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL, VICULADO A SECRETARIA DE GOVERNO.
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RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 425 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 356 |
R$ 7,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) MANILHAS PARA A RECUPERAÇÃO DE BUEIROS DA NOSSA CIDDAE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE NFRAESTRUTURA-SEMINFRA.
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H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 427 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 261 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
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RADIO RIO MADEIRA LTDA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 429 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 230 |
R$ 8,624.60
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS- LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER-SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 8,624.60
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| 2018 | 431 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 232 |
R$ 8,466.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 02/ELETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 8,466.50
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| 2018 | 433 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 228 |
R$ 1,570.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 1,570.00
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| 2018 | 435 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 466 |
R$ 2,288.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
R$ 2,288.00
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| 2018 | 437 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 405 |
R$ 2,573.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMNSTRUÇÃO- LOTE 01,DESTINADOS AO S PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNCIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2017.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 2,573.80
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| Total: R$ 66.873.046,54 |