| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,264 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,716 |
R$ 1,445.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 1,445.00
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| 2018 | 4,265 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 692 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
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FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,266 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,532 |
R$ 10,280.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
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FRANCISCO LEINE DA C SILVA
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R$ 10,280.00
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| 2018 | 4,267 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,721 |
R$ 843.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DO CONSELHO TUTELAR.
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ANTONIO FERREIRA DE BRITO
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R$ 843.00
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| 2018 | 4,268 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 302 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
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ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 7,494 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 6,523 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 4,269 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,725 |
R$ 2,616.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03 DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 2,616.00
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| 2018 | 4,270 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,726 |
R$ 4,848.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03 - AEREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 4,848.00
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| 2018 | 4,271 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,755 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA SOCIEDADE PESTALOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BENEDITO FAIANCA REGO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,272 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,727 |
R$ 5,280.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01- FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 5,280.00
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| 2018 | 4,273 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,728 |
R$ 2,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01- FLUVIAL, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 2,700.00
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| 2018 | 5,973 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,594 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO- JATUARANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLEMILDA PEREIRA MOREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,275 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,756 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA NEURYS BITENCOURT MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,276 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,757 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA TEREZINHA BRASIL RODRIGUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,277 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,758 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA VALDECY DIAS CIDADE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,278 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,536 |
R$ 7,215.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 7,215.00
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| 2018 | 4,279 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,759 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIANA PEREIRA GUIMARÃES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,280 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,538 |
R$ 17,854.75
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 17,854.75
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| 2018 | 4,281 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,760 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CEEMAN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARILENE CORDEIRO BARRETO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,282 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,545 |
R$ 5,960.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018
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J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
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R$ 5,960.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |