| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,323 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,796 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,324 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,828 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NILDE DA SILVA CARDOSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,325 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,799 |
R$ 950.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 950.40
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| 2018 | 4,326 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,829 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAFAEL SOARES DE BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,327 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,830 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAICIENE DA SILVA BARRETO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,328 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 3,801 |
R$ 474.48
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMAD, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 474.48
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| 2018 | 4,329 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,833 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDA BRITO PARÁ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,330 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 3,802 |
R$ 3,545.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 3,545.00
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| 2018 | 4,331 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,804 |
R$ 588.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 588.00
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| 2018 | 4,332 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,806 |
R$ 765.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 765.00
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| 2018 | 4,333 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,835 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDA CAMPOS DO CARMO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,343 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,118 |
R$ 1,923.63
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2018.
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J.M.V.LINS
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R$ 1,923.63
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| 2018 | 4,334 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,808 |
R$ 1,147.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 004/2018E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,147.50
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| 2018 | 4,335 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,837 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SANDRA MARIA FERREIRA FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,336 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,820 |
R$ 1,003.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 1,003.00
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| 2018 | 4,337 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 4,121 |
R$ 8,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 8,400.00
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| 2018 | 4,338 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,839 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO - MANICOREZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SAIHURE DO NASCIMENTO DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,339 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,822 |
R$ 4,892.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03 - AEREO, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 4,892.00
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| 2018 | 4,340 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,823 |
R$ 3,605.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 3,605.80
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| 2018 | 4,341 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 4,120 |
R$ 713.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 4º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 713.40
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| Total: R$ 66.873.046,54 |