| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,342 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,841 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSINEIRE DA SILVA LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,344 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,116 |
R$ 959.84
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
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J.M.V.LINS
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R$ 959.84
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| 2018 | 4,345 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,844 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSIANE FREITAS PINHEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,346 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,516 |
R$ 4,020.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR NS 45 HP DA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ - RIO MADEIRA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 4,020.00
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| 2018 | 4,347 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,845 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSANGELA DE SOUZA PEREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,348 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,517 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
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ITALO DE CASTRO CORDEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,349 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,846 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSANE CORDEIRO BARRETO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,350 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,518 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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ADRIANO MAIA DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,351 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 3,088 |
R$ 4,431.53
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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R$ 4,431.53
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| 2018 | 4,352 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,847 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSA MARIA VIEIRA LEITE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,353 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,848 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROBERVANIA DE SOUZA VARELA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,355 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 4,122 |
R$ 9,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
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R$ 9,980.00
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| 2018 | 4,356 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,852 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANUSA PEIXOTO CARVALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,357 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,853 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERNUBIA DIAS CIDADE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,358 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,520 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
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MANUEL RODRIGUES DE BRITO
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,359 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,856 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERLANE FERREIRA VIANA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,360 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,521 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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MAURO MAR FERRAZ
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,361 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,857 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDINEIA PARÁ DE MENEZES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,362 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 4,385 |
R$ 1,380.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE COMPRAS A SER RELAIZADO NA CIDDAE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 25/06 A 28/06/2018
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MARCOS ANDRÉ PAIXÃO ANGELIM
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R$ 1,380.00
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| 2018 | 4,363 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,524 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |