| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,405 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 277 |
R$ 77.60
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 77.60
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| 2018 | 4,406 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 277 |
R$ 38.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 38.80
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| 2018 | 4,407 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 277 |
R$ 29.10
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 29.10
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| 2018 | 4,408 | 18-06-2018 | 18-06-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 4,409 | 21-06-2018 | 21-06-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 4,410 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 4,411 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,893 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE DE FURO DO PURUÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOCE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,412 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 3,515 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 4,413 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,894 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO - COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
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REGIANE DOCE IZEL
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,414 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 4,355 |
R$ 100,784.97
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 100,784.97
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| 2018 | 4,415 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 4,354 |
R$ 4,140.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 05/SEMINFRI- DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 4,140.00
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| 2018 | 4,416 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,356 |
R$ 4,515.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- (MANUTENÇÃO ESCOLAR), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
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JERRY A L CALDAS - ME
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R$ 4,515.00
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| 2018 | 4,417 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 4,014 |
R$ 937.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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ANA NUBIA DOCE PRESTES
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R$ 937.00
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| 2018 | 4,418 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 3,649 |
R$ 2,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSERÇÃO DE DADOS SICONF - EXERCÍCIO/2017 DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 4,419 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 3,652 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, GRAVAÇÃO DE DVD, DESTINADOS À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ASCOM.
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SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 4,420 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 4,016 |
R$ 648.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 648.00
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| 2018 | 4,421 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 4,357 |
R$ 7,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIÁRIO OFICIAL DO AMAZONAS TOMADA DE PREÇO Nº006.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 7,000.00
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| 2018 | 4,422 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 4,018 |
R$ 1,296.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,296.00
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| 2018 | 4,423 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,020 |
R$ 3,872.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 3,872.00
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| 2018 | 4,424 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 4,023 |
R$ 765.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS OS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 765.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |