| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,445 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,685 |
R$ 957.50
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 4º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 957.50
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| 2018 | 4,446 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,581 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE JESUS RIBEIRO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,447 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 4,360 |
R$ 937.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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LAUREANE DA ROCHA COSTA
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R$ 937.00
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| 2018 | 4,448 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,687 |
R$ 3,402.32
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 4º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 3,402.32
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| 2018 | 4,449 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,584 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA IZES FURTADO FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,452 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 277 |
R$ 3.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 3.80
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| 2018 | 4,450 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 4,361 |
R$ 937.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MAURECY DELGADO DA SILVA
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R$ 937.00
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| 2018 | 4,451 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,585 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA HIOLANDA PINTO RAMALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,453 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,586 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PAU QUEIMADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,454 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 277 |
R$ 3.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 3.80
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| 2018 | 4,455 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,620 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PEREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,456 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 277 |
R$ 3.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 3.80
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| 2018 | 4,457 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 4,362 |
R$ 937.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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IRIANE SODRE NUNES
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R$ 937.00
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| 2018 | 4,458 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 1,108 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
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DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
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R$ 600.00
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| 2018 | 4,459 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,689 |
R$ 2,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 4º REPASSE - COMPLEMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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LUIS CARLOS PERIN
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 4,460 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,623 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,461 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,626 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- BARREIRA DO MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MANUEL DA SILVA DA ROCHA FILHO
|
R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,462 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 4,011 |
R$ 5,350.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01 - LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
R$ 5,350.00
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| 2018 | 4,463 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,631 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - FURO DO PURUÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA JOSE COELHO DE ALMEIDA
|
R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,464 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 277 |
R$ 29.10
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 29.10
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| Total: R$ 66.873.046,54 |