| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 439 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 406 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
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SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
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R$ 900.00
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| 2018 | 440 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 408 |
R$ 3,859.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, LOTE 01,- MATERIAIS DE ACABAMENTO E FERRAGENS, DESTINADOS A SISIGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 3,859.00
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| 2018 | 441 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 411 |
R$ 1,380.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 1,380.00
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| 2018 | 442 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 413 |
R$ 2,480.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR EDE POPA, LANCHA DESTINADA AO SISAGUA- LEVATAMENTO DE POÇOS ARTESIANO DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 2,480.00
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| 2018 | 443 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 416 |
R$ 1,080.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES , DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNCIPAIS, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 1,080.00
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| 2018 | 444 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 422 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE E LAZER- SEMEL.
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FRANCILEI DA SILVA NASCIMENTO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 445 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 423 |
R$ 1,610.00
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PAGAMENTO RFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DOS IDOSOS NO CRAS.
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PEDRO GIMA ALVES
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R$ 1,610.00
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| 2018 | 446 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 424 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
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LILIANE CABRAL DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 447 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 426 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE E LAZER.
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MAURO MAR FERRAZ
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R$ 954.00
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| 2018 | 448 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 427 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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FRANCISCO FERREIRA DELGADO
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R$ 954.00
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| 2018 | 449 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 428 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
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ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
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R$ 954.00
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| 2018 | 450 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 429 |
R$ 3,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERTENENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕS DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIVALDO ANTONIO HONORATO
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R$ 3,800.00
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| 2018 | 451 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 431 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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MICHEL DOS SANTOS PASSOS
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R$ 954.00
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| 2018 | 452 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 432 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 453 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 433 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL E ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
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R$ 954.00
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| 2018 | 454 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 434 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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JAIRO BARROS BENLOLO
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R$ 954.00
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| 2018 | 455 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 435 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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RUI DE SOUZA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 456 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 437 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
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ADRIANO MAIA DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 457 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 438 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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MARCELO RIBEIRO DE LIMA
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R$ 954.00
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| 2018 | 458 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 439 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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MANUEL RODRIGUES DE BRITO
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |