| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,485 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,114 |
R$ 907.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 907.00
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| 2018 | 4,486 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,112 |
R$ 544.70
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 544.70
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| 2018 | 4,487 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,653 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LOBINETE BARBOSA PEIXOTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,488 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 4,110 |
R$ 646.72
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS NA OFICINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 646.72
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| 2018 | 4,489 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 4,151 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE - 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SENTER.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,490 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 4,105 |
R$ 699.02
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 699.02
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| 2018 | 4,491 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,654 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO - BOM INTENTO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LILIANE DE LIMA BARRETO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,492 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,656 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LEILANE CHAGAS BEZERRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,493 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 4,101 |
R$ 54.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 54.00
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| 2018 | 4,494 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,658 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCINDA DE OLIVEIRA MOTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,495 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 4,103 |
R$ 3,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA 50 PASSAGEIROS COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADO DE VOADEIRA DE 07 METROS COM MOTOR 15 HP E PILOTEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 3,600.00
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| 2018 | 4,496 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,660 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS - BOA ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCICLEIDE CLARO DE CARVALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,497 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,662 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,498 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 4,100 |
R$ 561.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 561.60
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| 2018 | 4,499 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 4,099 |
R$ 722.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 722.40
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| 2018 | 4,500 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,663 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - SÃO FRANCISCO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUZIA LEAO CORDEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,501 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,665 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- BARREIRA DO MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUZENY BATISTA VIEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,502 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,706 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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JURANDIR MARTINS NEVES
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R$ 800.00
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| 2018 | 4,503 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,666 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO VICENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUZENIR PERPETUO PINTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,504 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 4,097 |
R$ 358.86
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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A.P. MOITA
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R$ 358.86
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| Total: R$ 66.873.046,54 |