| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,505 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,669 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - JENIPAPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA LIDIANY GOMES PEREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,506 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,709 |
R$ 254.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROBLEMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 254.80
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| 2018 | 4,507 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,671 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA - CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA NUBIA REGO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,508 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 4,095 |
R$ 1,596.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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A.P. MOITA
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R$ 1,596.00
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| 2018 | 4,509 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 3,715 |
R$ 1,430.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
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DENILTON DE OLIVEIRA CARVALHO
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R$ 1,430.00
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| 2018 | 4,510 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,672 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. MANDARA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MAILME TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,511 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 3,717 |
R$ 3,061.33
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PAGAMENTO REFERENTE A ÚNICA PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1252/2017, ACORDO ENTRE RAILDO TORRES MARQUES E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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RAILDO TORRES MARQUES
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R$ 3,061.33
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| 2018 | 4,512 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,093 |
R$ 671.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
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R$ 671.60
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| 2018 | 4,513 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,673 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPINHO - HU - ALDEIA ARIOVI - BR 230, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DEUSA TENHARIM
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,514 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,675 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - B. MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DINA LACERDA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,515 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,088 |
R$ 3,933.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 3,933.00
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| 2018 | 4,516 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,677 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA KARINA DOCE DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,517 | 01-07-2018 | 01-07-2018 | 3,817 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 4,518 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,062 |
R$ 1,751.25
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 1,751.25
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| 2018 | 4,519 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,061 |
R$ 715.86
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 715.86
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| 2018 | 4,520 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,049 |
R$ 770.30
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 770.30
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| 2018 | 4,529 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,800 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
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LILIANE CABRAL DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,521 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,816 |
R$ 996.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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R$ 996.00
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| 2018 | 4,522 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 3,815 |
R$ 2,551.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 2,551.50
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| 2018 | 4,523 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 4,047 |
R$ 1,251.99
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 1,251.99
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| Total: R$ 66.873.046,54 |