| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,524 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 3,813 |
R$ 2,827.39
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 2,827.39
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| 2018 | 4,525 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 3,811 |
R$ 1,790.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS)POR EVENTO E MONTAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, DESTINADOS A EVENTOS MUNICIPAIS FESTA DA CULTURA, COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 1,790.00
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| 2018 | 4,526 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,678 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANE PEIXOTO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,527 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 3,807 |
R$ 2,450.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA - BALSA IRANDUBA.
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ELISMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
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R$ 2,450.00
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| 2018 | 4,528 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,680 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE - PALHAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,530 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,681 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. LIBERDADE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DANIEL MORAIS CHAVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,531 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,797 |
R$ 383.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 383.80
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| 2018 | 4,532 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,683 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.SÃO BARTOLOMEU- LAGOS DOS REMÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JERONIMA PESTANA CARDOSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,533 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 3,795 |
R$ 552.65
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2018.
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A.P. MOITA
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R$ 552.65
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| 2018 | 4,534 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,733 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO- MANICOREZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA ETEVALDA SANTOS DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,535 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,734 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA BELA CIVITA COELHO DE ALMEIDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,536 | 18-06-2018 | 18-06-2018 | 3,781 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 4,537 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 3,368 |
R$ 4,491.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS ALGODÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMPS CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 4,491.00
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| 2018 | 4,538 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,738 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DAS GRAÇAS PIANISSOLE JUSTINO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,539 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 3,775 |
R$ 6,287.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS - LOTE 01 - MOTOR MERCURY 40 HP 02 TEMPOS, GASOLINA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 6,287.00
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| 2018 | 4,540 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,740 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE JESUS MACHADO CORRÊA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,541 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,743 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA EDINEIA BARROS PIMENTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,542 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 3,367 |
R$ 1,235.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS DESTINADOS DE SECRETARIA MUNICIPAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 1,235.00
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| 2018 | 4,543 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,747 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M. HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
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MARIA HELENA FERREIRA GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,544 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 277 |
R$ 5,965.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 5,965.30
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| Total: R$ 66.873.046,54 |