| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,545 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,779 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 4,546 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 3,366 |
R$ 1,074.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01 (ÓLEO LUBRICANTE)DESTINADOS DESTINADOS DE SECRETARIA MUNICIPAL/SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº044/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,074.00
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| 2018 | 4,547 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,749 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA HILMA LOMAS DE MACEDO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,548 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,752 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HELLEN CRISTINA BRAGA RODRIGUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,550 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,770 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELEN SANDRA DE SOUZA FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,551 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,771 |
R$ 3,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIVALDO ANTONIO HONORATO
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R$ 3,800.00
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| 2018 | 4,552 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,772 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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INARA SOCORRO COUTINHO DE ASSUNÇÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,966 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 285 |
R$ 111,317.72
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230KM/180, NO MUNICIPIO DE MANICOORÉ-AM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004/2017, CONTRATO Nº001/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 111,317.72
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| 2018 | 4,553 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,948 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MECEDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DIOGO MENEZES DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,554 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,769 |
R$ 3,454.62
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 3,454.62
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| 2018 | 4,556 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,773 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IDELNIR FRANÇA BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,557 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,949 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,558 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 4,559 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,774 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNIC. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IEZA BRANDÃO MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,560 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,950 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,562 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,776 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ITELVINA BATISTA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,563 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,952 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MIDERLANDE PINTO PEREIRA 01514015277
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,564 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 3,768 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO DO GERADOR 18 HP DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/CAPANÃ GRANDE.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 800.00
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| 2018 | 3,191 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 285 |
R$ 193,910.23
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230KM/180, NO MUNICIPIO DE MANICOORÉ-AM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004/2017, CONTRATO Nº001/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 193,910.23
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| 2018 | 4,565 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,778 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IVANA NASCIMENTO DO CARMO
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |