| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,587 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,960 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TALITA INES FRANÇA MENDES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,588 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 3,373 |
R$ 4,966.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDA´TICA, LOTE 03, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 4,966.20
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| 2018 | 4,589 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 3,437 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,590 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,446 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DIEGO CORREA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,591 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 3,439 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,592 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 3,374 |
R$ 2,604.08
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 2,604.08
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| 2018 | 4,593 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,449 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS ANTONIO DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,594 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,450 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANELIS DE ARAÚJO SOARES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,595 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 3,375 |
R$ 4,860.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, LOTE 02, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 4,860.00
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| 2018 | 4,596 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 4,597 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 4,598 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.70
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| 2018 | 4,599 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 4,600 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 277 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 19.40
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| 2018 | 4,601 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 277 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 19.40
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| 2018 | 4,602 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.70
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| 2018 | 4,603 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 277 |
R$ 29.10
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 29.10
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| 2018 | 4,604 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 277 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 19.40
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| 2018 | 4,605 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 277 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 19.40
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| 2018 | 4,606 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.70
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| Total: R$ 66.873.046,54 |