| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,607 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 4,608 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 277 |
R$ 29.10
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 29.10
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| 2018 | 4,609 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,365 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ OLIVEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JUCIENE DOS SANTO TEIXEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,610 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,452 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALTENOR MACHADO BENTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,611 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,641 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TUPANANGÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELENILCE TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,612 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,454 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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THOMAZ TAVARES PAES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,613 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,947 |
R$ 2,449.26
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 2,449.26
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| 2018 | 4,614 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,484 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALDIMAR DE OLIVEIRA TAVARES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,615 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,457 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NO JARDIM DO EDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RUSIVEL DA SILVA LACERDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,616 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,946 |
R$ 3,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR NS 27 HP DA COMUNIDADE DE JATUARANA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 3,900.00
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| 2018 | 4,617 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,462 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE COMO VIGIA, NA ESCOLA MUN. HAMILTON SOARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RUSEVAL LIMA DUARTE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,618 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,487 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN.SANTA HELENA - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCICLEIDE DE VASCONCELOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,619 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,463 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MAURICIO DA COSTA FELIX
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,620 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,492 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. MARIA JOSÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JUNHO PEREIRA GIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,621 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,945 |
R$ 7,939.50
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 7,939.50
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| 2018 | 4,622 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,495 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SANTA CIVITA - TERRA PRETA/CAPANANZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JORICA BATISTA GALDINO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,623 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,497 |
R$ 1,000.00
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PÁGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOMARA NEVES DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,624 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,944 |
R$ 5,717.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
|
R$ 5,717.40
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| 2018 | 4,625 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,499 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. FRANCISCO XAVIER - CAIAPÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOELCE MENEZES BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,626 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,464 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCOS DUARTE DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |