| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,627 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,501 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOZENIR DA COSTA BACURY
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,628 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,466 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCELO CARMO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,629 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,525 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSIANE DE OLIVEIRA LEITE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,630 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,936 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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LEANDRO MENEZES RIBEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,631 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,527 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE - BOM FIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JEANE MATOS LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,632 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,933 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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SERGIO DUARTE NEVES
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,633 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,529 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO ATININGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LAURINETH ANDRADE BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,634 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,930 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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SEBASTIÃO DOS SANTOS DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,635 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,535 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE - LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KESIA PEIXOTO DUARTE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,636 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,540 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA - ESTIRÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KELLY RODRIGUES DE SÁ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,637 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,925 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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JASPER DE OLIVEIRA COSTA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,638 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,924 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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MARCONE COSTA DO NASCIMENTO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,639 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 3,921 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA PINTO LOPES
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,640 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,919 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO.
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EDMILSON NEVES REIS
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 4,641 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,468 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUIZ EVANDRO DOCE MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,642 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,916 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BUEIROS NA TV. SANTOS DUMONT NESTA CIDADE.
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JOÃO PAULO DA SILVA PASSOS
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 4,643 | 21-06-2018 | 21-06-2018 | 3,914 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DANIELLE PIMENTA GUEDES
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,644 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,542 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ INDÍGENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JUCILANE SOUZA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,645 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,470 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSÉ ELIAS MENEZES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,646 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,543 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IZANA FURTADO DE VASCONCELOS
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |