| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,647 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 4,387 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE CAMPOS ROSAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,648 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,546 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - URUMATUBA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA IVONEIDE RAMOS LABORDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,649 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 4,388 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSÉ ALMIR RIBEIRO MACHADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,650 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 4,389 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ITAMAR DE ARAÚJO REIS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,651 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,548 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IVANETE BOTELHO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,652 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,553 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ISABEL DE JESUS LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,653 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,557 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO - ALDEIA TRAIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ILMA DE JUAREZ MEDEIROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,654 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,559 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE - RIO MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HILMA CORREA DE MENEZES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,655 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,561 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JULIA SILVA DE MELO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,656 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,576 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BRÁS - VISTA NOVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDINAMOR SOUZA DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,657 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,578 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, SÃO JOÃO, COMUNIDADE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GRACIETE DE OLIVEIRA DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,658 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,579 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DELÍCIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GIOVANA DA ROCHA PALHETA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,659 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,583 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GILMARA LOPES BARBALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,660 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 3,911 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,661 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,587 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO - CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GELSILANE DE OLIVEIRA TRINDADE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,662 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 3,906 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DUARTE DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,663 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,588 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PALMEIRA - PALMEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDIMARIA REGO DE CARVALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,664 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 3,904 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,665 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,589 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DULCINEIA LEITE DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,666 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,900 |
R$ 10,079.50
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 10,079.50
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| Total: R$ 66.873.046,54 |