| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,667 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,590 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - VARADOURO MOREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EVERTON PINHEIRO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,668 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 3,898 |
R$ 39,597.25
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NA VICINAIS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2018.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 39,597.25
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| 2018 | 4,669 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,591 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - ÁGUA AZUL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCINETE COSTA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,670 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,892 |
R$ 4,122.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 4,122.00
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| 2018 | 4,671 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,592 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PEDRO TRINDADE LOPES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,672 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 3,890 |
R$ 1,581.50
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO CÂNDIDO GUIMARÃES.
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J A DO ROSARIO
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R$ 1,581.50
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| 2018 | 4,673 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,594 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCILENE DE LIMA RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,674 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 3,880 |
R$ 6,236.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA "PORTA A PORTA", EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2018 (TRANSPORTE DE MATERIAIS DO SETOR DE LOGÍSTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 6,236.00
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| 2018 | 4,675 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,595 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JAIRO MOTA MENDES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,676 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 3,878 |
R$ 1,255.20
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PISO DO CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE BOA FÉ/RIO MADEIRA.
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ALIJOFRAN DA SILVA NASCIMENTO
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R$ 1,255.20
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| 2018 | 4,677 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,597 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS ALBERTO VAZ DE SÁ
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,678 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,877 |
R$ 1,790.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS)POR EVENTO E MONTAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, DESTINADO A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO CETAM.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 1,790.00
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| 2018 | 4,681 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,599 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GILEAN PARENTE MURA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,680 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,875 |
R$ 5,018.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
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L. FERREIRA LOPES
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R$ 5,018.50
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| 2018 | 4,682 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,601 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HUGO LIMA BRANDÃO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,683 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,603 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANDERSON PAVÃO RODRIGUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,684 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 3,873 |
R$ 7,280.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS,FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (PASSAGENS DE BARCO NO TRECHO: MANICORÉ/HUMAITÁ/MANICORÉ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 7,280.00
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| 2018 | 4,685 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,871 |
R$ 5,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR TOYAMMA 75 HP COM GERADOR DE 30 KVA TRIFÁSICO MARCA BAMBOZZI DA COMUNIDADE DE S. JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 5,100.00
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| 2018 | 4,686 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 3,870 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA SANTOS DUMONT COM A RUA EDUARDO RIBEIRO.
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CLAUDOMIRO PEREIRA DA SILVA
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R$ 600.00
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| 2018 | 4,687 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 3,861 |
R$ 6,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTES DE CARGAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.
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REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
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R$ 6,400.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |