| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,688 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,607 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOB ROSAS BENTES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,689 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 3,854 |
R$ 9,086.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTES DE CARGAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.
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REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
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R$ 9,086.00
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| 2018 | 4,690 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,608 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSÉ ANTONIO TRINDADE LOPES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,691 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,611 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCELO DE LIMA RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,692 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,618 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANK AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,693 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,621 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GEOCONDO - ALDEIA PAKYRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCINETE RUFINO DE NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,694 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,627 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANA PESTANA LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,695 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,630 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - SANTA HELENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FERNANDO DE SOUZA BARROSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,696 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,632 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO - ALDEIA PANORAMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FABIELY PRISCILA APURINA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,697 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,634 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EVERTON DA SILVA LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,698 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,638 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELIJANE DELGADO SOARES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,699 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,640 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - ALDEIA TERRA PRETA DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELIANE COUTINHO CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,700 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 716 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM DE 1ª A 4ª SÉRIE NO STURNOS MATUTINO E VESPERTINO DA REDE MUNICIPAl DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME O CONTRATO Nº22/2018.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 4,701 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 3,482 |
R$ 3,039.19
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 3,039.19
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| 2018 | 4,702 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 3,081 |
R$ 766.38
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 766.38
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| 2018 | 4,703 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 3,481 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JULEANDERSON DE SOUZA NUNES 02385500280
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,704 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,473 |
R$ 1,430.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS - LOTE 05 - MOTOR MWM 114 HP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 1,430.00
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| 2018 | 4,705 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,469 |
R$ 440.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS - LOTE 01 - MOTOR MERCURY 40 HP 2 TEMPO - GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 440.00
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| 2018 | 4,706 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,357 |
R$ 1,224.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS ALGODÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMGOV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,224.90
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| 2018 | 4,707 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,451 |
R$ 3,458.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 3,458.20
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| Total: R$ 66.873.046,54 |